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                江西省示范性高等职业院校    江西省高校毕业生就业工作先进单位

                澳门金沙体育2016年部门决算

                发布日期:2017年09月01日    作者:    点击:

                目 录

                第一部分澳门金沙体育概况

                一、部门主要职责

                二、部门基本情况

                第二部分 澳门金沙体育2016年部门决算情况说明

                一、收入决算情况说明

                二、支出决算情况说明

                三、财政拨款支出决算情况说明

                四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                五、机关运行经费情况说明

                六、政府采购支出情况说明

                七、国有资产占用情★况说明

                八、预算绩效管理工作开展情况说明

                第三部分 澳门金沙体育2016年部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                九、国有资产占用情况表

                第一部分澳门金沙体育概况

                一、部门主要职能

                澳门金沙体育为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展,具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识,具有健康的身体素质和心理素质,具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点,制定学校发展目标及工作计划,并组织实施;担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广,为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和↑服务;负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作;负责学校教职工的工作安排,做好考勤与考核工作;负责学校部门经费的统筹使用;负责学校资产管理和安全工作;负责『学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作;坚持社会主义的办学方向,全面贯彻国家的教育方针,实施幼儿教育、小学义务教育,促进基础教育发展,承担学校周边地区市民子女学前、九年义务小学阶段教育任务。

                二、部门基本情况

                纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:澳门金沙体育本级和澳门金沙体育附属小学。

                本部门2016年年末编制人数832人,其中行政编制0人,事业编制832人;年末实有人数1221人,其中在职人员604人,人事代理人员和工勤聘用及幼儿园人员共299人,遗属补助人员16人,离休人员6人,退休人员296人;年末学生人数20122人,其中:小学生1150人。

                第二部分 澳门金沙体育2016年部门决算情况说明

                一、收入决算情况说明

                本部门2016年度收入总计 25149.78万元,其中上年结转和结余 2332.77万元,较上年增长22.06%;本年收入合计22817.01万元,较上年增长15.94%,主█要原因是:2016年生均经费拨款有较大增长。

                本年收入的具体构成为:财政拨款收入13680.49万元,占59.96%;事业收入9125.48万元,占39.99%;事业单位经营【收入 0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)11.04万元,占0.05%。

                二、支出决算情况说明

                本部门2016年度支出总计20623.75万元,其中本年支出合计 20623.75万元,比上年增◤长12.87%,主要原因是:部分2015年学生助学金在2016年发放;年末结转和结余4526.02万元,较上年增长94.02%,主要原因是:财政拨款增加,部分工程款暂■未支付。

                本年支出的具体构成为:基本支出15532.48万元,占75.31%;项目支出5091.27万元,占24.69%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

                三、财政拨款支出决算情况说明

                本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为12623.03万元,决算数为13680.49万元,完成年初预算的108.37,主要原因是:年中追加预算及向上争取了资金。

                按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为7.5万元;教育支出年初预算数为△12646.87万元,决算数为13616.93万元,完成年初预算的107.67 %;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为24万元;社会保障和就业支出年初预算数为68.05万元,决算数为86.79万元,完成年初预算的127.54 %;商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为30万元;住房保障支出年初预算数为28.58万元,决算数为30.74万元,完成年初预算的107.56 %;其他支出年初预算数为0万元,决算数为5万元。

                一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出8001.58万元,较上年增长32.92%,主要原因是:本年度调资并补发上年度的增资额;商品和服务支出1185.91万元,较上年减少28.89%,主要原因是:使用预算外收入进行公用开支;对个人和家庭补助支出4499.64万元,较上年增长126.71%,主要原因是:2016年发放了2015年度的学生助学金;基本◣建设支出113.83万元,较上年减少61.6%,主要原因是:还有工程款未付。

                四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为145万元,决算数为93.99万元,完成预算的64.82%,决算数较上年下降3.59%,其中:

                (一)因公出国(境)支出年初预算数为40万元,决算数为12.38万元,完成预算的30.95%,决算数较上年持平。

                (二)公务接待费支出年初预算数为56万元,决算数为41.73万元,完成的74.52%,决算数较上年持平。

                (三)公务用车购置及运行维护费支出39.88万元,其中公务用车购№置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为49万元,决算数为39.88万元,完成预算81.39%,决算数较上年下降6.89%,主要原因是:严格执行八项规定。

                五、机关运行经费情况说明

                本部门2016年度机关运行经费支出1185.91万元,比2015年减少28.89%,主要原因是:本年度招生方式有所调整,成本下降。

                六、政府采购支出情况说明

                本部门2016年度政府采购支出总额945.13万元,均为政府采购货物支出945.13万元。授予中小企业合同金额110.4万元,占政府采购支出总额的11.68 %,其中:授予小微企业合同金额834.73万元,占政府采购支出总额的88.32%。

                七、国有资产占用情况说明

                截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车12辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

                八、预算绩效管理工作开展情况说明

                我校未组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,因为我校2016年度一般公共预算项目∮支出均为学生资助金,此项开支是根据国家相关政策的专项支出,故不需做出专门的绩效评价。

                根据财政预算管理要求,组织对2个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出13800.96万元。从评价情况来看,尽管我校资金财力比较紧张,经查由于严守预算,加强管理,保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,确保了职工工资、津补贴及时足额发放,“三公”经费控制在预算数之内,并比上年有所下降,部门整体支出绩效评价自评为86.8分。

                第三部分 澳门金沙体育2016年部门决算表

                (详见附表)下载 澳门金沙体育决算 (1).xls

                第四部分 名词解释

                1、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                2、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车〒燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                3、因公出国(出境)费:反映单位派出以执行公务为目的的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他出国@ 费用等支出。

                4、机关运行费::反映单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房◆水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。